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部門概況 |
單位名稱 |
湘潭市市場監督管理局經開分局 |
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年度預算金額 |
302.23萬元 |
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主管部門 |
湘潭市市場監督管理局 |
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單位基本職能 |
（一）負責市場綜合監督管理。 （二）負責市場主體統一登記注冊。 (三) 負責權限內的食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械許可管理。 （四）負責監督管理市場秩序。 （五）在市局指導下開展宏觀質量管理。 （六）負責產品質量安全監督管理。 （七）負責特種設備安全監督管理。 （八）負責食品安全監督管理綜合協調。 （九）負責食品安全監督管理。 （十）負責權限范圍內藥品、醫療器械和化妝品標準管理和質量管理。 （十一）負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。 （十二）負責權限范圍內藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。 （十三）在市局指導下完成計量工作。 （十四）在市局指導下完成標準化工作。 （十五）在市局指導下完成認證認可監管工作。 （十六）負責組織開展有關服務領域消費維權工作，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理等工作，保護經營者、消費者合法權益。 （十七）完成市局、經開區管委會交辦的其他任務。 |
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績效完成情況 |
部門整體支出管理和使用基本情況 |
一、預算情況： 1、年初預算情況：根據湘潭市財政局《關于下達市直行政事業單位2021年財政預算的通知》，下達我局2021年度部門預算收入為289.45萬元，其中預算內撥款287.05萬元，非稅收入撥款2.4萬元；預算支出總數289.45萬元，其中基本支出287.05萬元，項目支出2.4萬元。 2、年中追加和調減預算、預算調整率情況：年中因增人增資，增加預算數15.17萬元，此項調整為政策性調整，不計入預算調整率；減少非稅預算收入2.4萬元，預算調整率為0.8%。 二、預算執行情況： 2021年財政收入302.23萬元，支出302.23萬元，其中基本支出302.23萬元，包含工資福利支出255.23萬元，商品和服務支出45.94萬元，對個人和家庭的補助1.06萬元；項目支出0萬元。 二、資金結余情況： 年末無結轉和結余資金。 四、“三公經費”支出情況： 2021年度預算安排“三公經費”6.49萬元，實際支出為6.14萬元。“三公經費”控制率為94.6%。 五、預算管理方面：我局嚴格執行內部控制建設時修訂和制定的各項管理制度；預決算信息按規定內容和要求及時公開了；所有需進行政府采購的支出事項均按要求進行了政府采購。 六、資產管理方面：我局已制定資產管理制度，且所有新增資產的配置都能嚴格執行財政相關文件規定的具體要求和標準。 |
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績效目標完成情況 |
一、2021年度我局部門整體支出績效自評分數為94分。 二、2021年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下： 績效目標1：深化商事制度改革，每年6月30日止企業年報率不低于70%。完成情況：企業年報率94.43%，目標完成率135%。 績效目標2：執行政府采購規定,降低采購成本,所有需經政府采購的事項,均需按規定辦理手續。完成情況：全年采購貨物類商品均在定點商家采購，并按規定辦理了相關手續，目標完成率：100%； 績效目標3：支出不超財政預算數。完成情況：財政收入支出均為302.23萬元，預算執行率100%。 績效目標4：企業年報完成時間6月30日前。完成情況100%。 績效目標5：鼓勵大眾創業、萬眾創新,市場主體增長率不低于5%。完成情況：完成發展市場主體3231戶，增長率61.9%，超過5%。 績效目標6：促進信用體系建設，企業信用信息抽查率不低于3%。完成情況：定向抽查企業154戶，抽查率4.9%，目標完成率163%； 績效目標7：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%。完成情況100%，目標完成率100%。 |
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存在的問題分析及改進措施 |
存在的問題 |
一、預算管理方面：已制定預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，但還需要根據實際情況的發展變化進一步修改完善。 二、預算執行方面：人員經費預算與實際支出有差異，主要是因為公積金、醫保按政策規定的繳費基數超過預算數，只能用公用經費和其他經費來彌補。 三、績效管理方面：預算目標編制不完善、不全面、欠精準，未覆蓋全部門職能職責；績效目標科學性有待提高，設置目標指標值和實際完成值差異較大。 |
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改進措施 |
一、根據國省市最新政策文件要求，修改完善內部控制管理制度，確保各項支出嚴格根據制度執行。 二、進一步增強預算編制的科學性、合理性、規范性，將績效目標與預算編制一同布置、一同編制、一同審核、一同批復、一同公開,并準確落實各業務部門工作任務及目標，根據“三定”方案科學細化績效目標。 三、多措并舉，提高績效管理水平。我局高度重視績效管理工作，成立了以書記、局長牽頭的預算績效管理領導小組，設置了績效管理辦公室全面負責績效管理工作。派人員積極參加第三方機構和市局組織開展的績效管理培訓，結合我局職能職責對績效目標編制方法及對應職責指標庫進行系統的學習，確保全局績效管理意識及管理水平得到進一步提高。 |
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其他需要說明問題 |
無 |