部門概況

單位名稱

湘潭市市場監督管理局昭山分局

年度預算金額

2021年度預算總額160.80萬元

主管部門

湘潭市市場監督管理局

單位基本職能

根據《關于印發<湘潭市市場監管局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（潭辦[2019]64號）文件規定，我局主要職責為：受市局委托，承擔轄區內的市場監督管理有關工作；承辦市局交辦的其他事項，進一步推進湘潭昭山示范區的經濟快速發展，具體職責如下：

（1）負責市場綜合監督管理；

（2）負責市場主體統一登記注冊，依法查處無照經營行為；

（3）負責權限內的食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、特種設備；

（4）負責組織和指導市場監管綜合執法工作；

（5）依法查處傳銷案件，負責對轄區內直銷經銷商和及其直銷活動實施日常的監督管理；

（6）協助上級主管部門調查壟斷違法行為（價格壟斷行為除外）；依法查處不正當競爭、商業賄賂等經濟違法行為；

（7）負責宏觀質量管理；

（8）負責產品質量安全監督管理；

（9）負責特種設備安全監督管理；

（10）負責食品安全監督管理綜合協調；

（11）負責食品安全監督管理；

（12）負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理；

（13）指導廣告業發展,負責廣告活動的監督管理工作；

（14）組織信用分類管理和信息公示；

（15）負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作；

（16）負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作；

（17）負責實施知識產權戰略，推進知識產權強市建設；

（18）負責保護知識產權；

（19）負責知識產權創造運用；

（20）負責組織開展有關服務領域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，處理消費者咨詢、申訴、舉報和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益；

（21）完成市委、市政府交辦的其他任務。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2021年度我局通過對整體支出績效目標進行細化、分解至市場監督管理各條業務線，明確了部門責任分工，強化了預算績效管理工作的組織協調，從而提高了財政性資金使用效益，具體情況總結如下：

（一）預算執行方面：

預算調整率為0。2021年度年初預算為158.63萬元，到年底年度預算為160.80萬元，預算增加全部為落實國家政策及上級部門臨時交辦產生的預算調整。

基本支出預算控制率100%。2021年預算安排基本支出159.25萬元，實際基本支出159.25萬元，基本支出預算控制率100%。

項目支出預算控制率100%。2021年預算安排項目支出1.55萬元，實際項目支出1.55萬元，項目支出預算控制率100%。

資金結余情況。2021年度財政撥款結轉結余為0萬元，原因為2021年度我局嚴格按照批復預算安排各項支出，完善預算執行審批機制，提高預算執行效率。

“三公經費”控制率15.07%。2021年預算安排“三公經費”6.70萬元，實際支出為1.01萬元，“三公經費”控制率為15.07%。

（二）預算管理方面：

1、管理制度方面。以內部控制建設為契機，我局已經制定了預算資金管理辦法及財務管理制度，但相關管理制度還需進一步完善。

2、專賬核算方面。項目支出已分項目單獨核算。

3、預決算信息方面。已按規定內容和規定時限及時公開預決算信息。

4、政府采購完成情況。按政府采購要求進行了政府采購。

（三）資產管理方面：

我局已制定資產管理制度，所采購資產按要求及時進行資產管理登記，相關制度合法、合規，但因分局人員較少，缺乏專人管理資產，資產相關制度還有待進一步完善。

績效目標完成情況

2021年，我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預算，全年支出基本做到了按預算執行，既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經費等剛性支出，又圍繞中心，服務大局，具體績效目標完成情況如下：

1、2021年度我局部門整體支出績效自評分數為96分。

2、2021年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下：

① 績效目標：全年完成食品、藥品等主題宣傳活動≥2次;完成情況：全年完成食品、藥品等主題宣傳活動2次;目標完成率：100%；

②績效目標：依法對本行政區域內特種設備生產、經營、使用、檢驗單位和特種設備作業人員考試機構實施執法監督檢查≥4次;完成情況：依法對本行政區域內特種設備生產、經營、使用、檢驗單位和特種設備作業人員考試機構實施執法監督檢查4次;目標完成率：100%；

③績效目標：深化商事制度改革，每年6月30日止企業年報≥70%;完成情況：按法律規定的截止日6月30日企業年報率達到94.25%;目標完成率：134.64%；

④績效目標：執行政府采購規定,降低采購成本,所有需經政府采購的事項,均需按規定辦理手續100%;完成情況：采購按規定辦理手續實際達到100%;目標完成率：100%；

⑤績效目標：鼓勵大眾創業、萬眾創新市場主體增長率≥5%;完成情況：市場主體實際增長9.27%;目標完成率：185.40%；

⑥ 績效目標：全面完成各項雙隨機抽查計劃，雙隨機抽查率≥3%，抽查結果公示率100%;完成情況：雙隨機抽查率3%，抽查結果公示率100%;目標完成率：100%；

⑦ 績效目標：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%;完成情況：消費者投訴處理實際答復率達到100%;目標完成率：100%。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、預算管理方面。已制定預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，但還需要根據實際情況的發展變化進一步調整完善。

2、預算執行方面。預算執行的管理制度不夠健全，對資金的使用進度缺乏監控。

3、資產管理方面。資產管理制度不夠健全。分局制定了資產管理制度，但資產配置等方面制度還需加強。

    4、績效管理方面。在績效管理隊伍的建設、合力推動預算績效管理等工作上還有亟待解決的問題。

改進措施

1、預算管理方面：完善預算管理制度，合理分配開支。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，進一步完善預算管理制度，將預算安排合理細化，并根據實際業務需要適時調整預算。

2、預算執行方面：嚴格控制預算執行，健全預算績效管理體系。嚴格按照財政局的預算要求，制定預算執行管理辦法，在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考核績效目標的完成進度，對績效進行階段性監控管理，提高資金使用效率。

3、資產管理方面：加強資產管理隊伍建設，健全資產管理制度。根據實際情況明確分管領導、責任人和責任范圍，制定切實可行的資產管理實施方案，加強資產的日常管理和資產處置制度，進一步健全資產管理制度。

4、績效管理方面：完善績效管理制度，進一步加強績效管理。根據實際工作開展情況科學地制定績效目標，各股室相互配合、各司其職，加強績效管理措施，有效完成績效考評工作。

其他需要說明問題

無