目 錄

　　第一部分 湘潭市市場監督管理局高新分局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　十四、關于2021年度預算績效情況的說明

　　注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市市場監督管理局高新分局概況

　　一、部門職責

　　（一）負責市場綜合監督管理。

　　（二）負責市場主體統一登記注冊。

　　（三）負責監督管理市場秩序。

　　（四）在市局指導下宏觀質量管理。

　　（五）負責產品質量安全監督管理。

　　（六）負責特種設備安全監督管理。

　　（七）負責食品安全監督管理綜合協調。

　　（八）負責食品安全監督管理。

　　（九）在市局指導下完成計量監管工作。

　　（十）在市局指導下完成標準化管理工作。

　　（十一）在市局指導下完成認證認可監管工作。

　　（十二）負責市場監督管理、新聞宣傳。

　　（十三）負責組織開展有關服務領域消費維權工作，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

　　（十四）完成市局、高新管委會交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置

　　湘潭市市場監督管理局高新分局內設股室5個，分別為：綜合股、登記注冊股、監管一股、監管二股、監管三股。2021年我單位共有編制人數25人，年末實有在職人數25人，退休人數12人，離休人數0人。

　　（二）決算單位構成

　　湘潭市市場監督管理局高新分局為一級預算單位，無獨立二級單位，因此本次決算公開單位為湘潭市市場監督管理局高新分局。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計746.13萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加131.99萬元，增長21.49%。主要是因為機制改革，我局合并后，職能職責增加，故高新管委會與市市場監督管理局對我局的專項工作經費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計745.46萬元，其中：財政撥款收入385.22萬元，占51.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入360.24萬元，占48.32%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計744.78萬元，其中：基本支出680.23萬元，占91.33%；項目支出64.55萬元，占8.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計385.22萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加49.07萬元，增長14.6%。主要是因為機構改革，新增人員，收入支出均增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出385.22萬元，占本年支出合計的51.72%。與上一年度相比，財政撥款支出增加49.07萬元，增長14.6%。主要是因為機構改革，新增人員，相對基本支出增加，財政撥款支出增加。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出385.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出367.6萬元，占95.43%；社會保障和就業支出17.62萬元，占4.57%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數為354.23萬元，支出決算數為385.22萬元，完成年初預算的108.75%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為352.63萬元，支出決算為367.4萬元，完成年初預算的104.19%。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年機構改革,增人增資，經費追加，所以決算數大于年初預算數。

　　2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，由于本單位年初預算為0，無法計算超出百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：非稅收入經費指標。

　　3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為17.62萬元，由于本單位年初預算為0，無法計算超出百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出385.02萬元，其中：人員經費315.32萬元，占基本支出的81.9%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費69.7萬元，占基本支出的18.1%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.62萬元，支出決算為8.81萬元，完成預算的82.96%，

　　其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，原因是我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是我單位嚴格執行預算。

　　公務接待費支出預算為1.02萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的92.16%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費開支，建立厲行節約的長效機制 ，與上年相比減少1.44萬元，下降60.5%，下降的主要原因是厲行節約，減少公務接待費用。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.6萬元，支出決算為7.87萬元，完成預算的81.98%，決算數小于預算數的主要原因是加強對公務車輛的管理，規范和控制公務用車維修、用油 ，與上年相比增加1.09萬元，增長16.08%，增長的主要原因是公車使用年限過長，維修費用增加，我單位還是嚴格控制運行維護標準，做到厲行節約。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.94萬元，占10.67%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.87萬元，占89.33%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0.94萬元，全年共接待來訪團組26個、來賓234人次，主要是用于與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出和工作誤餐發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.87萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.87萬元，主要是用于公車維修、保險、油料費支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘潭市市場監督管理局高新分局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經營預算支出。

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　湘潭市市場監督管理局高新分局2021年度機關運行經費支出69.7萬元，比年初預算數增加1.33萬元，增長1.95%。主要原因是：本年度新增加了工作人員導致機關運行經費增加。

　　十一、一般性支出情況

　　2021年度湘潭市市場監督管理局高新分局一般性支出中：會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.5萬元，用于本單開展培訓及教育活動費用支出，人數41人，內容本單位消費維護調解技巧培訓及黨員教育活動費用支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　湘潭市市場監督管理局高新分局2021年度政府采購支出總額11.54萬元，其中：政府采購貨物支出2.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.44萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，湘潭市市場監督管理局高新分局共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十四、關于2021年度預算績效情況說明

　　（1）部門整體預算績效評價情況。

　　1、年初預算安排：年初財政預算撥款352.63萬元，非稅收入撥款1.6萬元，共計354.23萬元。

　　2、年中預算調整：年中追加32.59萬元,人員經費追加32.59萬元，落實相關政策追加32.59萬元。

　　3、預算執行情況：全年財政撥款支出共計385.22萬元，其中基本支出385.02萬元；項目支出0.2萬元。

　　4、“三公”經費基本情況：本年度“三公經費”年初預算數10.62萬元，其中公務接待費1.02萬元，公務用車運行維護費9.6萬元。實際支出8.81萬元，其中公務接待費支出0.94萬元，公務用車運行維護費7.87萬元。

　　（2）項目支出績效評價情況。

　　我單位全年無項目性專項，無重點項目支出，無項目績效自評。

　　（3）上傳附件《附件1：湘潭市市場監督管理局高新分局2021年度部門整體預算績效自評報告》

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

附件1：湘潭市市場監督管理局高新分局2021年度部門整體預算.wps