2021年度湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成  

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　十一、一般性支出情況 

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明 

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明 

　　注：以上部門決算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　（一）負(fù)責(zé)本轄區(qū)藥品監(jiān)督抽驗(yàn)、評(píng)價(jià)性抽驗(yàn)和探索性抽驗(yàn)任務(wù)，依法承擔(dān)檢驗(yàn)結(jié)果的復(fù)驗(yàn)和委托檢驗(yàn)工作。 

　　（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料監(jiān)督管理所需的檢驗(yàn)檢測(cè)。 

　　（三）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品和藥品質(zhì)量有關(guān)的科研工作，并在上級(jí)食品藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下開展食品和藥品快速檢驗(yàn)工作。 

　　（四）協(xié)助本轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門開展生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械的監(jiān)督執(zhí)法及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

　　（五）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的交流及合作。 

　　（六）承辦市市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　（七）承辦市市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，分別為：辦公室、業(yè)務(wù)管理科、質(zhì)量保證科、中藥檢驗(yàn)室、西藥檢驗(yàn)室、微生物檢驗(yàn)室、食品檢驗(yàn)室。2021年我單位共有編制人數(shù)40人，年末實(shí)有在職人數(shù)39人，退休人數(shù)12人，離休人數(shù)1人。 

　　（二）決算單位構(gòu)成 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所為一級(jí)預(yù)算單位，無獨(dú)立二級(jí)單位，因此本次決算公開單位為湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所。 

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度收、支總計(jì)1,263.85萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少20.97萬元，下降1.63%。主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2021年度收入合計(jì)1,188.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,047.43萬元，占88.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入141.45萬元，占11.9%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2021年度支出合計(jì)1,249.55萬元，其中：基本支出812.04萬元，占64.99%；項(xiàng)目支出437.51萬元，占35.01%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,047.43萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.46萬元，下降0.42%。主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)資金減少。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,047.43萬元，占本年支出合計(jì)的83.82%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加40.03萬元，增長3.97%。主要是因?yàn)楦痘�建尾款�?

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,047.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,041.1萬元，占99.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.33萬元，占0.32%；衛(wèi)生健康支出3萬元，占0.29%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為866.13萬元，支出決算數(shù)為1,047.43萬元，完成年初預(yù)算的120.93%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.82萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計(jì)算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)專項(xiàng)資金不計(jì)入市級(jí)部門預(yù)算范圍。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為866.13萬元，支出決算為886.53萬元，完成年初預(yù)算的102.36%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有因政策性追加的資金，如人員工資調(diào)整，績效考核獎(jiǎng)等。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125.75萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計(jì)算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)專項(xiàng)資金不計(jì)入市級(jí)部門預(yù)算范圍。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.33萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計(jì)算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為死亡撫恤金。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計(jì)算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為年初預(yù)留，撥付2021年行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出612.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)559.4萬元，占基本支出的91.27%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)53.54萬元，占基本支出的8.73%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.52萬元，支出決算為6.46萬元，完成預(yù)算的99.08%，

　　其中： 

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照《關(guān)于貫徹落實(shí)過“緊日子”要求 進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理的通知》（潭辦發(fā)電[2019]16號(hào)）抓好政策落實(shí)，建立厲行節(jié)約的長效機(jī)制，有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比減少0.33萬元，下降76.74%，下降的主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.4萬元，支出決算為6.36萬元，完成預(yù)算的99.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范和控制車輛的各項(xiàng)費(fèi)用，與上年相比增加0.06萬元，增長0.95%，增長的主要原因是本年度車輛維修次數(shù)增加，維修費(fèi)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占1.55%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.36萬元，占98.45%。其中： 

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓12人次，主要是食品藥品檢驗(yàn)工作檢查接待發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.36萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年度無公車購置費(fèi)，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.36萬元，主要是汽油費(fèi)、過路費(fèi)、汽修費(fèi)等公務(wù)車日常費(fèi)用支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十一、一般性支出情況 

　　2021年度湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所開支會(huì)議費(fèi)0萬元，無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，人數(shù)15人，用于參加各級(jí)技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)班的費(fèi)用；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所2021年度政府采購支出總額198.34萬元，其中：政府采購貨物支出99.62萬元、政府采購工程支出98.72萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2021年12月31日，湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所共有車輛3輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是抽檢公務(wù)用車；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。 

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明 

　　2021年本部門整體支出1249.55萬元，項(xiàng)目支出437.51萬元，本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，本部門2021年度部門整體支出績效情況詳見附件。

　　（1）部門整體預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況。 

　　本單位強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，落實(shí)績效目標(biāo)與預(yù)算編制“三同步”原則，填報(bào)《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》，開展績效目標(biāo)公開。對(duì)納入本年度預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍的支出，全部開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理；組織開展績效評(píng)價(jià)，對(duì)單位的財(cái)政資金使用的合規(guī)性和實(shí)效性的全過程績效管理。    

　　（2）項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況。 

　　本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效。

　　（3）上傳附件《部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（2021年）》

　　第四部分 名詞解釋 

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　第五部分 附件 部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（2021年）.docx