2021年度湘潭市食品藥品檢驗所部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況 

　　一、部門職責 

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成  

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 

　　十一、一般性支出情況 

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明 

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明 

　　注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況 

　　一、部門職責 

　　（一）負責本轄區(qū)藥品監(jiān)督抽驗、評價性抽驗和探索性抽驗任務(wù)，依法承擔檢驗結(jié)果的復(fù)驗和委托檢驗工作。 

　　（二）負責本轄區(qū)生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料監(jiān)督管理所需的檢驗檢測。 

　　（三）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品和藥品質(zhì)量有關(guān)的科研工作，并在上級食品藥品檢驗機構(gòu)的指導(dǎo)下開展食品和藥品快速檢驗工作。 

　　（四）協(xié)助本轄區(qū)市場監(jiān)督管理部門開展生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械的監(jiān)督執(zhí)法及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

　　（五）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的交流及合作。 

　　（六）承辦市市場監(jiān)督管理局交辦的其他事項。 

　　（七）承辦市市場監(jiān)督管理局交辦的其他事項。 

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市食品藥品檢驗所內(nèi)設(shè)科室7個，分別為：辦公室、業(yè)務(wù)管理科、質(zhì)量保證科、中藥檢驗室、西藥檢驗室、微生物檢驗室、食品檢驗室。2021年我單位共有編制人數(shù)40人，年末實有在職人數(shù)39人，退休人數(shù)12人，離休人數(shù)1人。 

　　（二）決算單位構(gòu)成 

　　湘潭市食品藥品檢驗所為一級預(yù)算單位，無獨立二級單位，因此本次決算公開單位為湘潭市食品藥品檢驗所。 

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度收、支總計1,263.85萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少20.97萬元，下降1.63%。主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2021年度收入合計1,188.88萬元，其中：財政撥款收入1,047.43萬元，占88.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入141.45萬元，占11.9%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2021年度支出合計1,249.55萬元，其中：基本支出812.04萬元，占64.99%；項目支出437.51萬元，占35.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度財政撥款收、支總計1,047.43萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少4.46萬元，下降0.42%。主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財政撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財政撥款支出1,047.43萬元，占本年支出合計的83.82%。與上一年度相比，財政撥款支出增加40.03萬元，增長3.97%。主要是因為付基建尾款。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2021年度財政撥款支出1,047.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,041.1萬元，占99.39%；社會保障和就業(yè)支出3.33萬元，占0.32%；衛(wèi)生健康支出3萬元，占0.29%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為866.13萬元，支出決算數(shù)為1,047.43萬元，完成年初預(yù)算的120.93%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.82萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級專項資金不計入市級部門預(yù)算范圍。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） 

　　年初預(yù)算為866.13萬元，支出決算為886.53萬元，完成年初預(yù)算的102.36%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有因政策性追加的資金，如人員工資調(diào)整，績效考核獎等。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125.75萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級專項資金不計入市級部門預(yù)算范圍。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.33萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為死亡撫恤金。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為年初預(yù)留，撥付2021年行政事業(yè)單位醫(yī)療補助費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　2021年度財政撥款基本支出612.94萬元，其中：人員經(jīng)費559.4萬元，占基本支出的91.27%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費53.54萬元，占基本支出的8.73%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.52萬元，支出決算為6.46萬元，完成預(yù)算的99.08%，

　　其中： 

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是我單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。 

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照《關(guān)于貫徹落實過“緊日子”要求 進一步加強財政支出管理的通知》（潭辦發(fā)電[2019]16號）抓好政策落實，建立厲行節(jié)約的長效機制，有效控制公務(wù)接待費支出，與上年相比減少0.33萬元，下降76.74%，下降的主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費用減少。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6.4萬元，支出決算為6.36萬元，完成預(yù)算的99.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強公務(wù)用車管理，規(guī)范和控制車輛的各項費用，與上年相比增加0.06萬元，增長0.95%，增長的主要原因是本年度車輛維修次數(shù)增加，維修費增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.1萬元，占1.55%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.36萬元，占98.45%。其中： 

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓12人次，主要是食品藥品檢驗工作檢查接待發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.36萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年度無公車購置費，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費6.36萬元，主要是汽油費、過路費、汽修費等公務(wù)車日常費用支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　湘潭市食品藥品檢驗所2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗所為財政補助事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　十一、一般性支出情況 

　　2021年度湘潭市食品藥品檢驗所開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓(xùn)費0.12萬元，人數(shù)15人，用于參加各級技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)班的費用；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗所2021年度政府采購支出總額198.34萬元，其中：政府采購貨物支出99.62萬元、政府采購工程支出98.72萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2021年12月31日，湘潭市食品藥品檢驗所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是抽檢公務(wù)用車；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備12臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。 

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明 

　　2021年本部門整體支出1249.55萬元，項目支出437.51萬元，本年度無重點項目支出，本部門2021年度部門整體支出績效情況詳見附件。

　　（1）部門整體預(yù)算績效評價情況。 

　　本單位強化績效目標管理，落實績效目標與預(yù)算編制“三同步”原則，填報《部門整體支出績效目標申報表》，開展績效目標公開。對納入本年度預(yù)算績效目標管理范圍的支出，全部開展績效運行跟蹤監(jiān)控管理；組織開展績效評價，對單位的財政資金使用的合規(guī)性和實效性的全過程績效管理。    

　　（2）項目支出績效評價情況。 

　　本單位無重點項目績效。

　　（3）上傳附件《部門整體支出績效評價報告（2021年）》

　　第四部分 名詞解釋 

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　第五部分 附件 部門整體支出績效評價報告（2021年）.docx