第三部分 2021年度部門決算情況說明 

 

一、收入支出決算總體情況說明 

2021年度收、支總計(jì)187.91萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少25.85萬元，下降12.09%。主要是因?yàn)閷?shí)有人數(shù)減少，且財(cái)政縮減預(yù)算開支，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目撥款減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。 

二、收入決算情況說明 

2021年度收入合計(jì)175.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入160.8萬元，占91.8%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.37萬元，占8.2%。 

三、支出決算情況說明 

2021年度支出合計(jì)187.7萬元，其中：基本支出171.98萬元，占91.62%；項(xiàng)目支出15.72萬元，占8.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)160.8萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少13.04萬元，下降7.5%。主要是因?yàn)?021年省局未撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，市財(cái)政局未撥非稅預(yù)算收入。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2021年度財(cái)政撥款支出160.8萬元，占本年支出合計(jì)的85.67%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少10.82萬元，下降6.3%。主要是因?yàn)?021年省局未撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，市財(cái)政局未撥非稅預(yù)算收入經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2021年度財(cái)政撥款支出160.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出160.8萬元，占100%。 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為158.63萬元，支出決算數(shù)為160.8萬元，完成年初預(yù)算的101.37%，其中： 

1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為154.63萬元，支出決算為159.25萬元，完成年初預(yù)算的102.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因年初工資晉級晉檔導(dǎo)致工資福利支出增加，以及因職級并行導(dǎo)致其他交通費(fèi)用支出增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.55萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)轉(zhuǎn)的省級專項(xiàng)資金，本年度用于非公黨建、市場監(jiān)管及執(zhí)法辦案等專項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2021年度財(cái)政撥款基本支出159.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)139.41萬元，占基本支出的87.54%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)19.84萬元，占基本支出的12.46%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的15.07%，其中： 

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)管理制度，干部職工加班誤餐均需填報(bào)《工作餐審批單》；二是實(shí)行了公車改革，嚴(yán)格按照規(guī)定開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；三是嚴(yán)格按照《關(guān)于貫徹落實(shí)過“緊日子”要求 進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理的通知》（潭辦發(fā)電〔2019〕16號）抓好政策落實(shí)，建立厲行節(jié)約的長效機(jī)制，“三公”經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少 ，與上年相比減少0.56萬元，下降78.87%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)管理制度，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少；二是嚴(yán)格按照規(guī)定開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.4萬元，支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算的13.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ，與上年相比減少2.86萬元，下降76.88%，下降的主要原因是2021年年度湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局進(jìn)入撤局流程，公務(wù)用車的使用次數(shù)相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占14.85%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.86萬元，占85.15%。其中： 

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓11人次，主要是接待國家稅務(wù)總局考察遴選人員發(fā)生的接待支出。 

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.86萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局本年度未購置公務(wù)用車，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬元，主要是公車保險(xiǎn)費(fèi)和年檢費(fèi)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.18萬元，下降36.04%。主要原因是：嚴(yán)格按照《關(guān)于貫徹落實(shí)過“緊日子”要求 進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理的通知》（潭辦發(fā)電〔2019〕16號）抓好政策落實(shí)，建立厲行節(jié)約的長效機(jī)制，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。 

十、一般性支出情況 

2021年度湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局一般性支出15.26萬元，其中：會議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2021年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃；辦公費(fèi)4.54萬元；印刷費(fèi)0.15萬元；咨詢費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.05萬元；電費(fèi)0.28萬元；郵電費(fèi)0.17萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0.12萬元；因公出國（境）費(fèi)用0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)1.42萬元；租賃費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元；被裝購置費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)0.63萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬元；其他交通費(fèi)用6.89萬元；房屋建筑物購建0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；其他交通工具購置0萬元。 

十一、關(guān)于政府采購支出說明 

湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局2021年度政府采購支出總額9.08萬元，其中：政府采購貨物支出7.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.78萬元，占政府采購支出總額的63.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.08萬元，占政府采購支出總額的55.95%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

截至2021年12月31日，湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局共有車輛2輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明 

（1）部門整體預(yù)算績效評價(jià)情況。（簡要文字說明）  

對湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出160.80萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，2021年度湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為96分。    

（2）項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況（如有）。（簡要文字說明） 

本年度無項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況。    

（3）上傳附件《部門整體預(yù)算績效自評表》《部門整體預(yù)算績效自評報(bào)告》《項(xiàng)目支出績效自評表》《項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告》 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋 

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

第五部分 附件 

湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局.XLS

湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局2021年度部門整體預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)完成情況表.doc

湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告.doc