目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出分類(lèi)(政府預(yù)算) 

5、支出分類(lèi)(部門(mén)預(yù)算） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、工資福利(政府預(yù)算) 

9、工資福利 

10、個(gè)人家庭(政府預(yù)算) 

11、個(gè)人家庭 

12、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

13、商品服務(wù) 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府預(yù)算) 

17、政府性基金（部門(mén)預(yù)算） 

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 

19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 

20、專(zhuān)項(xiàng)清單 

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、政府采購(gòu) 

 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)藥品監(jiān)督抽驗(yàn)、評(píng)價(jià)性抽驗(yàn)和探索性抽驗(yàn)任務(wù)，依法承擔(dān)檢驗(yàn)結(jié)果的復(fù)驗(yàn)和委托檢驗(yàn)工作。 

2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、酒類(lèi)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料監(jiān)督管理所需的檢驗(yàn)檢測(cè)。 

3、開(kāi)展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品和藥品質(zhì)量有關(guān)的科研工作，并在上級(jí)食品藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下開(kāi)展食品和藥品快速檢驗(yàn)工作。 

4、協(xié)助本轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)展生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械的監(jiān)督執(zhí)法及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

5、開(kāi)展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的交流及合作。 

6、承辦市市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)共有編制人數(shù)41名。實(shí)有人數(shù)40人，內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為辦公室、綜合業(yè)務(wù)室、中藥檢驗(yàn)室、西藥檢驗(yàn)室、微生物檢驗(yàn)室、食品檢驗(yàn)室。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算914.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款914.53萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加35.66萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中社保、工資基數(shù)提高。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算914.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出914.53萬(wàn)元。支出較去年增加35.66萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資和社保費(fèi)用增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算914.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出914.53萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算677.65萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算236.88萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出236.88萬(wàn)元，主要用于水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、食品檢驗(yàn)、藥品檢驗(yàn)、藥品委托檢驗(yàn)、儀器設(shè)備維修維護(hù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加24.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.17%，主要原因是事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次培訓(xùn)，人數(shù)為0；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額136.42萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算72.42萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算64萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為914.53萬(wàn)元，其中，基本支出677.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出236.88萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

2023部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls