目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出分類(政府預(yù)算) 

5、支出分類(部門預(yù)算） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、工資福利(政府預(yù)算) 

9、工資福利 

10、個人家庭(政府預(yù)算) 

11、個人家庭 

12、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

13、商品服務(wù) 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府預(yù)算) 

17、政府性基金（部門預(yù)算） 

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算 

19、財政專戶管理資金 

20、專項清單 

21、項目支出績效目標(biāo)表 

22、整體支出績效目標(biāo)表 

23、政府采購 

 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)藥品監(jiān)督抽驗、評價性抽驗和探索性抽驗任務(wù)，依法承擔(dān)檢驗結(jié)果的復(fù)驗和委托檢驗工作。 

2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料監(jiān)督管理所需的檢驗檢測。 

3、開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品和藥品質(zhì)量有關(guān)的科研工作，并在上級食品藥品檢驗機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下開展食品和藥品快速檢驗工作。 

4、協(xié)助本轄區(qū)市場監(jiān)督管理部門開展生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械的監(jiān)督執(zhí)法及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

5、開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的交流及合作。 

6、承辦市市場監(jiān)督管理局交辦的其他事項。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭市食品藥品檢驗所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)41名。實有人數(shù)40人，內(nèi)設(shè)股室6個，分別為辦公室、綜合業(yè)務(wù)室、中藥檢驗室、西藥檢驗室、微生物檢驗室、食品檢驗室。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭市食品藥品檢驗所只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市食品藥品檢驗所。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算914.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款914.53萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加35.66萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中社保、工資基數(shù)提高。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算914.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出914.53萬元。支出較去年增加35.66萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資和社保費(fèi)用增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算914.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出914.53萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算677.65萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算236.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出236.88萬元，主要用于水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、食品檢驗、藥品檢驗、藥品委托檢驗、儀器設(shè)備維修維護(hù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.69萬元，比上年預(yù)算增加24.7萬元，增長41.17%，主要原因是事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.72萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.6萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次培訓(xùn)，人數(shù)為0；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。 

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額136.42萬元，其中，貨物類采購預(yù)算72.42萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算64萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為914.53萬元，其中，基本支出677.65萬元，項目支出236.88萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

2023年部門預(yù)算公開表.xlsx

2023部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xls