2022年度湘潭市產商品質量監督檢驗所部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市產商品質量監督檢驗所概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于預算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市產商品質量監督檢驗所概況

　　一、部門職責

　　（一）承擔上級下達的產品質量監督抽查相關工作。

　　（二）在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔有關產品質量的檢驗工作。

　　（三）協助質量技術監督部門開展生產領域的監督執法和突發事件的應急處置。

　　（四）協助質量技術監督部門開展有關產品的標準研究、起草工作。

　　（五）承擔國家下達的工礦電傳動車輛產品質量監督抽查相關工作。

　　（六）在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔工礦電傳動車輛產品質量的檢驗工作，向社會提供公正檢驗測試服務。

　　（七）開展工礦電傳動車輛產品質量檢驗檢測技術研究開發。

　　（八）承擔工礦電傳動車輛產品質量有關標準（規程）的試驗驗證及制（修）訂工作。

　　（九）協助質量技術監督部門開展工礦電傳動車輛產品生產領域的監督執法和突發事件的應急處置工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所內設機構包括：根據編委核定，湘潭市產商品質量監督檢驗所為湘潭市市場監督管理局下屬公益一類事業單位，正科級，編制21人,現有在編在崗職工18人，勞務派遣人員3人。 湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心為湘潭市市場監督管理局下屬公益二類事業單位，副處級，編制7人,現有在編在崗職工3人，勞務派遣人員4人。 湘潭市產商品質量監督檢驗所和湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心合署辦公，內設辦公室、質量技術部、業務部、化學檢驗室、物理檢驗室等部門。

　　（二）決算單位構成

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所無下屬單位，因此，湘潭市產商品質量監督檢驗所2022年單位決算即湘潭市產商品質量監督檢驗所本級。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計969.35萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少35.45萬元，下降3.53%。主要原因是嚴格控制各項經費的開支。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計722.62萬元，其中：財政撥款收入684.36萬元，占94.71%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入30萬元，占4.15%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8.26萬元，占1.14%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計712.42萬元，其中：基本支出431.79萬元，占60.61%；項目支出280.63萬元，占39.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計684.36萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加62.05萬元，增長9.97%。主要原因是年中根據國家政策調增人員經費，根據工作需要追加省市級專項資金，因此財政撥款收、支比上一年有所增長。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出684.36萬元，占本年支出合計的96.06%。與上一年度相比，財政撥款支出增加62.05萬元，增長9.97%。主要是因為年中根據國家政策調增人員經費，根據工作需要追加省市級專項資金，因此財政撥款支出比上一年有所增長。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出684.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出670.08萬元，占97.91%；科學技術支出10萬元，占1.46%；社會保障和就業支出4.28萬元，占0.63%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為570.03萬元，支出決算數為684.36萬元，完成年初預算的120.06%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為41.86萬元，超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度年初無預算收入，支出為年中政策性追加調整在職人員基礎績效獎金。

　　2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為10.83萬元，超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度年初無預算收入，支出為年中政策性追加調整退休人員生活補助。

　　3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）

　　年初預算為570.03萬元，支出決算為597.4萬元，完成年初預算的104.8%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加人員經費，人員經費支出大于年初預算，因此支出決算數大于年初預算數。

　　4、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度年初無預算收入，支出為省級市場監督管理專項資金20萬元。

　　5、科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度年初無預算收入，支出為創新型省份建設專項資金10萬元。

　　6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為4.28萬元，超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度年初無預算收入，支出為2022年上半年撫恤金4.28萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出406.63萬元，其中：

　　人員經費388.52萬元，占基本支出的95.55%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費18.11萬元，占基本支出的4.45%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.24萬元，支出決算為10.1萬元，完成預算的89.86%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為1.64萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的31.1%，決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制三公經費開支 ，與上年相比增加0.12萬元，增長30.77%，增長的主要原因是本年度省質檢院來我所指導工作和開展調研活動比上年度次數增加。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　公務用車運行維護費支出預算為9.6萬元，支出決算為9.59萬元，完成預算的99.9%，決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制三公經費開支 ，與上年相比增加0.73萬元，增長8.24%，增長的主要原因是車輛使用年限增長，車輛老化造成維修費用增加，但控制在年初預算范圍內。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.51萬元，占5.05%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算9.59萬元，占94.95%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0.51萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓79人次，主要是省質檢院等有關部門到我單位指導工作及開展調研活動發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元，湘潭市產商品質量監督檢驗所更新公務用車0.0輛。公務用車運行維護費9.59萬元，主要是公務車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所為財政補助事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

　　十、一般性支出情況

　　2022年度本單位支出會議費1.22萬元，用于召開工礦電傳動車輛中心技術學術會議等，人數35人，內容為機械故障診斷和測控技術等；開支培訓費1.52萬元，用于開展標準化技能技術等培訓，人數66人，內容為標準技能等級培訓、新標準技能培訓等；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所2022年度政府采購支出總額124.1萬元，其中：政府采購貨物支出86.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出37.6萬元。授予中小企業合同金額124.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額37.6萬元，占政府采購支出總額的30.3%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，湘潭市產商品質量監督檢驗所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是業務用車；單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十三、關于2022年度預算績效情況說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　根據預算績效管理要求，我所（中心）組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出722.62萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，本單位無重點項目績效。從部門整體評價情況來看，2022年度嚴格執行年初部門預算，資金使用及管理規范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為98分，等級為優秀。

　　（2）項目支出績效評價情況。

　　我所（中心）全年無重點項目，無項目績效自評。

　　（3）上傳附件《部門整體預算績效自評表》《部門整體預算績效自評報告》

　　（二）存在的問題及原因分析

　　湘潭市工礦電傳動車輛質量監督中心為公益二類，年初預算項目經費中包含了部分人員經費。實際核算中，該部分人員經費均計入基本支出，因此基本支出預算執行率高于100%。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所2022年部門整體績效評價.docx

湘潭市產商品質量監督檢驗所2022年部門整體績效評價 .docx