2022年度湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　二、收入決算情況說(shuō)明 

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

　　十、一般性支出情況 

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　（一）研究、建立計(jì)量基準(zhǔn)、社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或者本專業(yè)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。 

　　（二）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測(cè)試任務(wù)，開(kāi)展校準(zhǔn)工作。 

　　（三）研究起草計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量技術(shù)規(guī)范。 

　　（四）承辦有關(guān)計(jì)量監(jiān)督中的技術(shù)性工作。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所共有編制人數(shù)51人，實(shí)有人數(shù)50人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我所內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，全部納入部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)科室分別辦公室、業(yè)務(wù)室、質(zhì)保室、人事績(jī)效室、檢定一室、檢定二室、檢定三室、檢定四室、檢定五室、檢定六室、檢定七室、財(cái)務(wù)室、聯(lián)絡(luò)室。 

　　（二）決算單位構(gòu)成 

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所無(wú)下屬單位，因此，湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2022年單位決算即湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所本級(jí)。 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2022年度收、支總計(jì)1,160.25萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加125.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%。主要原因是年中根據(jù)國(guó)家政策調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)，因此收、支比上一年有所增長(zhǎng)。 

　　二、收入決算情況說(shuō)明 

　　2022年度收入合計(jì)1,150.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,150.5萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.07萬(wàn)元，占0.01%。 

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　2022年度支出合計(jì)1,159.16萬(wàn)元，其中：基本支出986.22萬(wàn)元，占85.08%；項(xiàng)目支出172.94萬(wàn)元，占14.92%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,150.5萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加126.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。主要原因是年中根據(jù)國(guó)家政策調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)，因此財(cái)政撥款收、支比上一年有所增長(zhǎng)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出1,150.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.25%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加126.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。主要是因?yàn)槟曛懈鶕?jù)國(guó)家政策調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)支出，因此財(cái)政撥款支出比上一年有所增長(zhǎng)。 

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出1,150.5萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,147.21萬(wàn)元，占99.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.29萬(wàn)元，占0.29%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為938.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,150.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.62%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為111.54萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無(wú)預(yù)算收入，支出為年中政策性追加調(diào)整在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.94萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無(wú)預(yù)算收入，支出為年中政策性追加調(diào)整退休人員生活補(bǔ)助。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為938.27萬(wàn)元，支出決算為1,005.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策，年中追加人員經(jīng)費(fèi)支出，因此支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無(wú)預(yù)算收入，支出為2022年上半年撫恤金3.29萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出986.22萬(wàn)元，其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)939.93萬(wàn)元，占基本支出的95.31%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

　　公用經(jīng)費(fèi)46.29萬(wàn)元，占基本支出的4.69%，主要包括：印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.23萬(wàn)元，支出決算為9.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.9%，其中： 

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.23萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。 

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為9.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ，與上年相比減少1.94萬(wàn)元，下降17.21%，下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元，占2.41%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.33萬(wàn)元，占97.59%。其中： 

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓20人次，主要是省計(jì)量院來(lái)我單位指導(dǎo)工作、其他市級(jí)單位來(lái)單位進(jìn)行計(jì)量業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所更新公務(wù)用車0.0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.33萬(wàn)元，主要是公務(wù)車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2022年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，并已公開(kāi)空表。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十、一般性支出情況 

　　2022年度本單位支出會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.79萬(wàn)元，用于開(kāi)展檢定檢驗(yàn)技能培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)充電樁項(xiàng)目檢定檢驗(yàn)方法；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2022年度政府采購(gòu)支出總額72.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額72.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.35%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　截至2022年12月31日，湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所共有車輛5輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

　　（一）部門整體支出績(jī)效情況 

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1150.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度計(jì)量所在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，在市局分管領(lǐng)導(dǎo)正確指導(dǎo)下，在深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育的同時(shí)按照“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局”的要求團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工勵(lì)精圖治、銳意進(jìn)取、奮勇拼搏，在支部黨建、業(yè)務(wù)開(kāi)展、科研攻關(guān)、創(chuàng)新服務(wù)等方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　（2）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2022年預(yù)算績(jī)效整體評(píng)價(jià).docx湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2022年預(yù)算績(jī)效整體評(píng)價(jià).docx我所全年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

　　（3）上傳附件《部門整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)表》《部門整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告》 

　　（二）存在的問(wèn)題及原因分析 

　　因市場(chǎng)環(huán)境具有不可預(yù)見(jiàn)性，受新冠肺炎疫情嚴(yán)重的影響，醫(yī)院及衛(wèi)生院限進(jìn)導(dǎo)致醫(yī)用計(jì)量器具檢定僅完成年初設(shè)定指標(biāo)90.6%，湘潭縣、湘鄉(xiāng)市停用14條加氣槍，導(dǎo)致加氣機(jī)檢定僅完成年初設(shè)定指標(biāo)65%，指標(biāo)設(shè)定還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　第五部分 附件 

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2022年預(yù)算績(jī)效整體評(píng)價(jià).docx

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