2022年度湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　十、一般性支出情況 

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明 

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　（一）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。 

　　（二）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊, 依法查處無照經(jīng)營行為。 

　　（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。 

　　（四）在市局指導(dǎo)下宏觀質(zhì)量管理。 

　　（五）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。 

　　（六）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。 

　　（七）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。 

　　（八）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。 

　　（九）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。 

　　（十）在市局指導(dǎo)下完成計(jì)量監(jiān)管工作。 

　　（十一）在市局指導(dǎo)下完成標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 

　　（十二）在市局指導(dǎo)下完成認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)管工作。 

　　（十三）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理、新聞宣傳。 

　　（十四）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。 

　　（十五）負(fù)責(zé)實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)。 

　　（十六）完成市局、高新管委會交辦的其他任務(wù)。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、登記注冊股、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股。2022年我單位共有編制人數(shù)28人，年末實(shí)有在職人數(shù)28人，退休人數(shù)13人，離休人數(shù)0人。 

　　（二）決算單位構(gòu)成 

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局無下屬單位，因此，湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年單位決算即湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局本級。 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度收、支總計(jì)703.93萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少42.2萬元，下降5.66%。主要原因是因?yàn)闄C(jī)制改革，職能職責(zé)修改，故高新管委會與市市場監(jiān)督管理局對我局的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2022年度收入合計(jì)702.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入437.33萬元，占62.25%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入265.25萬元，占37.75%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2022年度支出合計(jì)690.27萬元，其中：基本支出604.66萬元，占87.6%；項(xiàng)目支出85.62萬元，占12.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)437.33萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.11萬元，增長13.53%。主要原因是昭山調(diào)入4人，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出437.33萬元，占本年支出合計(jì)的63.36%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加52.11萬元，增長13.53%。主要是因?yàn)檎焉秸{(diào)入4人，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。 

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出437.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出437.33萬元，占100%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為350.77萬元，支出決算數(shù)為437.33萬元，完成年初預(yù)算的124.68%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.22萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無預(yù)算收入，追加預(yù)算調(diào)整，支出為年中政策性調(diào)整退休人員生活補(bǔ)助。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為349.17萬元，支出決算為422.11萬元，完成年初預(yù)算的120.89%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局4位人員調(diào)到我單位，將昭山分局2022年預(yù)算指標(biāo)調(diào)減給我單位，所以相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出437.33萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)377.74萬元，占基本支出的86.37%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

　　公用經(jīng)費(fèi)59.59萬元，占基本支出的13.63%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.58萬元，支出決算為7.27萬元，完成預(yù)算的68.71%，其中： 

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的24.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支，建立厲行節(jié)約的長效機(jī)制 ，與上年相比減少0.7萬元，下降74.47%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用。 

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為7.04萬元，完成預(yù)算的73.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支 ，與上年相比減少0.83萬元，下降10.55%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，減少公車維修費(fèi)用。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元，占3.3%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.04萬元，占96.7%。其中： 

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓17人次，主要是接待省局開展飛行檢查和特種設(shè)備安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬元，主要是公車維修、保險(xiǎn)、油料費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.59萬元，年初機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.88萬元，下降11.68%。主要原因是：根據(jù)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的相關(guān)要求嚴(yán)格控制辦公開支。 

　　十、一般性支出情況 

　　2022年度本單位支出會議費(fèi)0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無。 

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明 

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年度政府采購支出總額39.18萬元，其中：政府采購貨物支出29.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2022年12月31日，湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明 

　　（一）部門整體支出績效情況 

　　2022年度我局部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為96分，全年部門整體支出管理和使用基本情況如下：

　　1、2022年度年初預(yù)算為350.77萬元，到年底年度預(yù)算為437.33萬元，預(yù)算增加全部為落實(shí)國家政策產(chǎn)生的調(diào)整。

　　2、2022年度預(yù)算安排基本支出為350.77萬元，實(shí)際基本支出437.33萬元，基本支出預(yù)算控制率為100%。年中預(yù)算調(diào)整情況：1、湘潭市市場監(jiān)督管理局昭山分局2022年預(yù)算指標(biāo)調(diào)減58.23萬元給我單位；2、工資調(diào)標(biāo)3.75萬元；3退休生活補(bǔ)助15.22萬元；4、工資調(diào)標(biāo)8.86萬元；5、退休人員績效考核獎(jiǎng)金1.5萬元；6、工資調(diào)標(biāo)0.6萬元。

　　3、我單位全年無項(xiàng)目性專項(xiàng)，無項(xiàng)目績效自評。

　　4、資金結(jié)余情況。2022年度無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　5、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為68.81%。2022年度預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”10.58萬元，實(shí)際支出7.28萬元。 

　　（二）存在的問題及原因分析 

　　預(yù)算執(zhí)行方面：本年度預(yù)算執(zhí)行中最大的問題是基本支出人員經(jīng)費(fèi)科目預(yù)算資金安排較少，造成實(shí)際支出與預(yù)算有差異。部分公用經(jīng)費(fèi)科目預(yù)算資金安排較少，造成實(shí)際支出與預(yù)算有差異。資產(chǎn)管理方面：分局制定了資產(chǎn)管理制度，但資產(chǎn)管理等方面制度還需加強(qiáng)。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　第五部分 附件 

　　附件1：湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門整體預(yù)算績效自評報(bào)告.doc.doc

　　附件2：湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門整體預(yù)算績效自評表.doc

附件1：湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門整體預(yù)算績效自評報(bào)告.doc.doc

附件2：湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門整體預(yù)算績效自評表.doc