目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　24、政府采購

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責本轄區藥品監督抽驗、評價性抽驗和探索性抽驗任務，依法承擔檢驗結果的復驗和委托檢驗工作。

　　2、負責本轄區生產加工、流通、餐飲環節食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫療器械、藥用包材和藥用輔料監督管理所需的檢驗檢測。

　　3、開展與生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品和藥品質量有關的科研工作，并在上級食品藥品檢驗機構的指導下開展食品和藥品快速檢驗工作。

　　4、協助本轄區市場監督管理部門開展生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品、藥品和醫療器械的監督執法及突發事件的應急處置。

　　5、開展與生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品、醫療器械、藥用包材和藥用輔料質量技術監督有關的交流及合作。

　　6、承辦市市場監督管理局交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　湘潭市食品藥品檢驗所內設機構包括：本部門共有編制人數41名。實有人數40人，內設股室6個，分別為辦公室、綜合業務室、中藥檢驗室、西藥檢驗室、微生物檢驗室、食品檢驗室。

　　二、部門預算單位構成

　　湘潭市食品藥品檢驗所只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市食品藥品檢驗所。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算917.45萬元，其中：一般公共預算撥款917.45萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2.92萬元，主要原因是人員工資調整。。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算917.45萬元，其中：一般公共服務支出917.45萬元。支出較去年增加2.92萬元，主要原因是人員工資調整。。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算917.45萬元，其中：一般公共服務支出917.45萬元，占100%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算689.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算227.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：事業運行支出227.88萬元，主要用于食品檢驗、藥品檢驗、儀器設備維修維護等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本部門未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為9.72萬元，其中，公務接待費0.12萬元，公務用車購置及運行費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額50.0萬元，其中，貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車3輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備12臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為917.45萬元，其中，基本支出689.57萬元，項目支出227.88萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表

　　2024年部門整體支出績效目標表.xlsx

　　2024年部門預算公開表(加采購).xlsx