目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　24、政府采購

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、承擔國家下達的工礦電傳動車輛產品質量監督抽查相關工作。

　　2、在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔工礦電傳動車輛產品質量的檢驗工作，向社會提供公正檢驗測試服務。

　　3、開展工礦電傳動車輛產品質量檢驗檢測技術研究開發。

　　4、承擔工礦電傳動車輛產品質量有關標準（規程）的試驗驗證及制（修）訂工作。

　　5、協助市局質量技術監督部門開展工礦電傳動車輛產品生產領域的監督執法和突發事件的應急處置工作。

　　6、承擔上級下達的產品質量監督抽查相關工作。

　　7、在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔有關產品質量的檢驗工作。

　　8、協助市局質量技術監督部門開展生產領域的監督執法和突發事件的應急處置工作。

　　9、協助市局質量技術監督部門開展有關產品的標準研究、起草工作。

　　10、研究、建立計量基準、社會公用計量標準或者本專業的計量標準。

　　11、承擔授權范圍內的量值傳遞，執行強制檢定和法律規定的其他檢定、測試任務。

　　12、開展校準工作；研究起草計量檢定規程、計量技術規范；承辦有關計量監督中的技術性工作。

　　（二）機構設置

　　湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心內設機構包括：本部門共有編制人數76人，實有人數70人。內設股室12個，分別為：辦公室、人事部、質量技術部、業務部、生物安全化學實驗室、機械實驗室、電氣實驗室、輕工建材實驗室、理化檢定實驗室、流量檢定實驗室、電學檢定實驗室、力學檢定實驗室。

　　二、部門預算單位構成

　　湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,598.56萬元，其中：一般公共預算撥款1,598.56萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加600.21萬元，主要原因是根據潭市編【2022】81號，原湘潭市產商品質量監督檢驗所和湘潭市計量測試檢定所已撤銷，合并重組為預算單位-湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心。收入預算數為原兩所合并預算數。。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,598.56萬元，其中：一般公共服務支出1,598.56萬元。支出較去年增加600.21萬元，主要原因是根據潭市編【2022】81號，原湘潭市產商品質量監督檢驗所和湘潭市計量測試檢定所已撤銷，合并重組為預算單位-湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心。收入預算數為原兩所合并預算數。。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,598.56萬元，其中：一般公共服務支出1,598.56萬元，占100%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,220.08萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算378.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：事業運行支出378.48萬元，主要用于計量檢定，產商品監督抽查檢驗、國檢中心運行等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本部門未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為28.7萬元，其中，公務接待費3.1萬元，公務用車購置及運行費25.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加11.2萬元，主要是根據潭市編【2022】81號，原湘潭市產商品質量監督檢驗所、湘潭市計量測試檢定所已撤銷，合并重組為預算單位-湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心。“三公”經費預算數為原兩所合并預算數。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額43.825萬元，其中，貨物類采購預算43.83萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車3輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,598.56萬元，其中，基本支出1,220.08萬元，項目支出378.48萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表

　　湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心2024年部門預算公開表.xlsx

　　湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心2024年部門整體績效目標表.docx

　　湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心2024年項目績效目標申報表.doc