目 錄

　　第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、政府采購(gòu)

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、承擔(dān)國(guó)家下達(dá)的工礦電傳動(dòng)車(chē)輛產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。

　　2、在檢驗(yàn)資質(zhì)范圍內(nèi)，依法接受委托承擔(dān)工礦電傳動(dòng)車(chē)輛產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，向社會(huì)提供公正檢驗(yàn)測(cè)試服務(wù)。

　　3、開(kāi)展工礦電傳動(dòng)車(chē)輛產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)。

　　4、承擔(dān)工礦電傳動(dòng)車(chē)輛產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）的試驗(yàn)驗(yàn)證及制（修）訂工作。

　　5、協(xié)助市局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)開(kāi)展工礦電傳動(dòng)車(chē)輛產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)法和突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

　　6、承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。

　　7、在檢驗(yàn)資質(zhì)范圍內(nèi)，依法接受委托承擔(dān)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。

　　8、協(xié)助市局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)開(kāi)展生產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)法和突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

　　9、協(xié)助市局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)開(kāi)展有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)研究、起草工作。

　　10、研究、建立計(jì)量基準(zhǔn)、社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或者本專(zhuān)業(yè)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　11、承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測(cè)試任務(wù)。

　　12、開(kāi)展校準(zhǔn)工作；研究起草計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量技術(shù)規(guī)范；承辦有關(guān)計(jì)量監(jiān)督中的技術(shù)性工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)共有編制人數(shù)76人，實(shí)有人數(shù)70人。內(nèi)設(shè)股室12個(gè)，分別為：辦公室、人事部、質(zhì)量技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、生物安全化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、機(jī)械實(shí)驗(yàn)室、電氣實(shí)驗(yàn)室、輕工建材實(shí)驗(yàn)室、理化檢定實(shí)驗(yàn)室、流量檢定實(shí)驗(yàn)室、電學(xué)檢定實(shí)驗(yàn)室、力學(xué)檢定實(shí)驗(yàn)室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1,598.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,598.56萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加600.21萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)潭市編【2022】81號(hào)，原湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所和湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所已撤銷(xiāo)，合并重組為預(yù)算單位-湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心。收入預(yù)算數(shù)為原兩所合并預(yù)算數(shù)。。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算1,598.56萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,598.56萬(wàn)元。支出較去年增加600.21萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)潭市編【2022】81號(hào)，原湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所和湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所已撤銷(xiāo)，合并重組為預(yù)算單位-湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心。收入預(yù)算數(shù)為原兩所合并預(yù)算數(shù)。。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,598.56萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,598.56萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,220.08萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算378.48萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出378.48萬(wàn)元，主要用于計(jì)量檢定，產(chǎn)商品監(jiān)督抽查檢驗(yàn)、國(guó)檢中心運(yùn)行等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25.6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)25.6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加11.2萬(wàn)元，主要是根據(jù)潭市編【2022】81號(hào)，原湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所已撤銷(xiāo)，合并重組為預(yù)算單位-湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為原兩所合并預(yù)算數(shù)。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額43.825萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算43.83萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)8輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,598.56萬(wàn)元，其中，基本支出1,220.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出378.48萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

　　第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

　　湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

　　湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表.docx

　　湘潭市工礦電傳動(dòng)車(chē)輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.doc