2023年度湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）研究、建立計(jì)量基準(zhǔn)、社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或者本專業(yè)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測(cè)試任務(wù)，開展校準(zhǔn)工作。

　　（三）研究起草計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量技術(shù)規(guī)范。

　　（四）承辦有關(guān)計(jì)量監(jiān)督中的技術(shù)性工作。

　　（六）承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所共有編制人數(shù)50人，實(shí)有人數(shù)47人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我所內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，全部納入部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)科室分別為辦公室、業(yè)務(wù)室、質(zhì)保室、人事績(jī)效室、檢定一室、檢定二室、檢定三室、檢定四室、檢定五室、檢定六室、檢定七室、財(cái)務(wù)室、聯(lián)絡(luò)室。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心無(wú)下屬單位，因此，湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心2023年單位決算即湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心本級(jí)。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)1,060.65萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少99.6萬(wàn)元，下降8.58%。主要原因是厲行節(jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)1,059.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,045.18萬(wàn)元，占98.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入14.39萬(wàn)元，占1.36%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)1,059.32萬(wàn)元，其中：基本支出894.9萬(wàn)元，占84.48%；項(xiàng)目支出164.42萬(wàn)元，占15.52%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,045.18萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少105.32萬(wàn)元，下降9.15%。主要原因是厲行節(jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1,045.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.67%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少105.32萬(wàn)元，下降9.15%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1,045.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,040.47萬(wàn)元，占99.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.7萬(wàn)元，占0.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為998.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,045.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.69%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為998.35萬(wàn)元，支出決算為988.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.04%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.72萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無(wú)預(yù)算收入，支出為年中政策性追加調(diào)整在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.7萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無(wú)預(yù)算收入，支出為2023年上半年撫恤金4.7萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出890.64萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)798.65萬(wàn)元，占基本支出的89.67%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)91.99萬(wàn)元，占基本支出的10.33%，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.33萬(wàn)元，支出決算為16.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加6.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.82%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要，我單位向主管部門及財(cái)政部門申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)將本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.75萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)226.09%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要，我單位向主管部門及財(cái)政部門申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)將本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.58萬(wàn)元，支出決算為15.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加6.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.99%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度因工作需要，使用率提高，較上年度車輛用油增加及維護(hù)費(fèi)增多。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬(wàn)元，占4.59%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.58萬(wàn)元，占95.41%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓60人次，主要是有關(guān)專家來(lái)我單位指導(dǎo)、調(diào)研工作、其他市級(jí)單位來(lái)單位進(jìn)行計(jì)量業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年度我單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.58萬(wàn)元，主要是公務(wù)車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，并已公開空表。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年度政府采購(gòu)支出總額90.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額90.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所共有車輛5輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理工作開展情況

　　（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1059.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年度計(jì)量所在黨的習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，在市局分管領(lǐng)導(dǎo)正確指導(dǎo)下，在深入開展黨史學(xué)習(xí)教育的同時(shí)按照“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”的要求團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工勵(lì)精圖治、銳意進(jìn)取、奮勇拼搏，在支部黨建、業(yè)務(wù)開展、科研攻關(guān)、創(chuàng)新服務(wù)等方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　（2）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

　　我所全年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

　　（3）上傳附件《部門整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)表》《部門整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

　　（三）存在的問題及原因分析

　　因市場(chǎng)環(huán)境具有不可預(yù)見性，受經(jīng)濟(jì)下行的影響，2023年關(guān)閉了一個(gè)加氣站，導(dǎo)致加氣站檢定僅完成年初設(shè)定指標(biāo)75%，加氣槍檢定指標(biāo)僅完成90%，指標(biāo)設(shè)定還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年預(yù)算績(jī)效整體評(píng)價(jià).doc