2023年度湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局部門(mén)決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

　　（二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè), 依法查處無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為。

　　（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。

　　（四）在市局指導(dǎo)下宏觀質(zhì)量管理。

　　（五）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　　（六）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

　　（七）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

　　（八）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

　　（九）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

　　（十）在市局指導(dǎo)下完成計(jì)量監(jiān)管工作。

　　（十一）在市局指導(dǎo)下完成標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

　　（十二）在市局指導(dǎo)下完成認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)管工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理、新聞宣傳。

　　（十四）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　（十五）負(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)。

　　（十六）完成市局、高新管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、登記注冊(cè)股、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股。2023年我單位共有編制人數(shù) 26人，年末實(shí)有在職人數(shù)26人，退休人數(shù)15人，離休人數(shù)0人。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局無(wú)下屬單位，因此，湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2023年單位決算即湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局本級(jí)。

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)760.68萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加56.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.06%。主要原因是今年調(diào)整了在職人員社保基數(shù)，增加了單位基礎(chǔ)績(jī)效指標(biāo)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)747.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入541.71萬(wàn)元，占72.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入205.31萬(wàn)元，占27.48%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)756.07萬(wàn)元，其中：基本支出669.34萬(wàn)元，占88.53%；項(xiàng)目支出86.74萬(wàn)元，占11.47%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)541.71萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加104.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.87%。主要原因是在職人員社保基數(shù)調(diào)整了，單位增加了基礎(chǔ)績(jī)效指標(biāo)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出541.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.65%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加104.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.87%。主要是因?yàn)榻衲暾{(diào)整了在職人員社保基數(shù)，增加了單位基礎(chǔ)績(jī)效指標(biāo)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出541.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出541.71萬(wàn)元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為522.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為541.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.72%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為522.3萬(wàn)元，支出決算為541.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，調(diào)整明細(xì)如下：1、調(diào)增指標(biāo)2022年度績(jī)效考核獎(jiǎng)金26.32元；2、退休人員調(diào)減工資調(diào)標(biāo)5.11元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出541.71萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)439.37萬(wàn)元，占基本支出的81.11%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)102.34萬(wàn)元，占基本支出的18.89%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.6萬(wàn)元，支出決算為8.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ，與上年相比增加1.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.67%，增長(zhǎng)的主要原因是公車年限久，維修維護(hù)費(fèi)相對(duì)增加。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.24萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是建立厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬(wàn)元，支出決算為8.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ，與上年相比增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.58%，增長(zhǎng)的主要原因是公車年限已久，維修維護(hù)費(fèi)相對(duì)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.7萬(wàn)元，占100%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.7萬(wàn)元，主要是公車維修、保險(xiǎn)、油料費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，并已公開(kāi)空表。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，并已公開(kāi)空表。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加102.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：根據(jù)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的相關(guān)要求嚴(yán)格控制辦公開(kāi)支。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2023年度政府采購(gòu)支出總額55.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局共有車輛3輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

　　1、2023年度我局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為96分，全年部門(mén)整體支出管理和使用基本情況如下：

　　（1）、2023年度年初預(yù)算為522.3萬(wàn)元，到年底年度預(yù)算為541.71萬(wàn)元，預(yù)算增加全部為落實(shí)國(guó)家政策產(chǎn)生的調(diào)整。

　　（2）、資金結(jié)余情況。2023年度無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　（3）、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為86.14%。2023年度預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”10.1萬(wàn)元，實(shí)際支出8.7萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　我單位全年無(wú)項(xiàng)目性專項(xiàng)，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

　　3、上傳附件《附件1：湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2023年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

　　（三）存在的問(wèn)題及原因分析

　　預(yù)算執(zhí)行方面：本年度預(yù)算執(zhí)行中最大的問(wèn)題是基本支出部分公用經(jīng)費(fèi)科目預(yù)算資金安排較少,造成實(shí)際支出與預(yù)算有差異。已經(jīng)嚴(yán)格按照預(yù)算資金管理辦法，但還是需要根據(jù)實(shí)際情況的發(fā)展進(jìn)一步修改完善。

　　資產(chǎn)管理方面：分局制定了資產(chǎn)管理制度，但資產(chǎn)管理等方面制度還需加強(qiáng)。

　　績(jī)效管理方面：預(yù)算夠目標(biāo)編制不完善、全面，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待提高。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2023年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc.doc