目 錄 

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

　　一、部門基本概況 

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

　　三、部門收支總體情況 

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出 

　　五、政府性基金預(yù)算支出 

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　七、名詞解釋 

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表 

　　1、收支總表 

　　2、收入總表 

　　3、支出總表 

　　4、支出分類(政府預(yù)算) 

　　5、支出分類(部門預(yù)算） 

　　6、財(cái)政撥款收支總表 

　　7、一般公共預(yù)算支出表 

　　8、工資福利(政府預(yù)算) 

　　9、工資福利 

　　10、個(gè)人家庭(政府預(yù)算) 

　　11、個(gè)人家庭 

　　12、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

　　13、商品服務(wù) 

　　14、三公 

　　15、政府性基金 

　　16、政府性基金(政府預(yù)算) 

　　17、政府性基金（部門預(yù)算） 

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 

　　19、財(cái)政專戶管理資金 

　　20、專項(xiàng)清單 

　　21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

　　22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

　　一、部門基本概況 

　　（一）職能職責(zé) 

　　1、承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。 

　　2、在檢驗(yàn)資質(zhì)范圍內(nèi)，依法接受委托承擔(dān)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。 

　　3、協(xié)助質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開展生產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)法和突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

　　4、協(xié)助質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開展有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)研究、起草工作。 

　　5、承擔(dān)國(guó)家下達(dá)的工礦電傳動(dòng)車輛產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。 

　　6、在檢驗(yàn)資質(zhì)范圍內(nèi)，依法接受委托承擔(dān)工礦電傳動(dòng)車輛產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，向社會(huì)提供公正檢驗(yàn)測(cè)試服務(wù)。 

　　7、開展工礦電傳動(dòng)車輛產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)研究開發(fā)。 

　　8、承擔(dān)工礦電傳動(dòng)車輛產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）的試驗(yàn)驗(yàn)證及制（修）訂工作。 

　　9、協(xié)助質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開展工礦電傳動(dòng)車輛產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)法和突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所為湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，編制21人,現(xiàn)有在編在崗職工18人，勞務(wù)派遣人員3人。 湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心為湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬公益二類事業(yè)單位，副處級(jí)，編制7人,現(xiàn)有在編在崗職工3人，勞務(wù)派遣人員4人。 湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所和湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心合署辦公，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、化學(xué)檢驗(yàn)室、物理檢驗(yàn)室等部門。 

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。 

　　三、部門收支總體情況 

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算561.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款561.76萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少8.27萬元，主要原因是壓縮業(yè)務(wù)性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。 

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算561.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出561.76萬元。支出較去年減少8.27萬元，主要原因是壓縮業(yè)務(wù)性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。 

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出 

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算561.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出561.76萬元，占100%。具體安排情況如下： 

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算329.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算232.33萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出232.33萬元，主要用于工業(yè)產(chǎn)品抽查支出及國(guó)檢中心運(yùn)行支出等方面。 

　　五、政府性基金預(yù)算支出 

　　本部門無政府性基金安排的支出。 

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.2萬元，比上年預(yù)算增加10.37萬元，增長(zhǎng)28.95%，主要原因是2023年預(yù)算人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)政策性提高。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.24萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.64萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。 

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，2023年無一般性會(huì)議安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，本年度計(jì)劃采用參加線上免費(fèi)培訓(xùn)等，無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；暫不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。 

　　（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額82.1萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算41萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算41.1萬元。 

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為561.76萬元，其中，基本支出329.43萬元，項(xiàng)目支出232.33萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

　　七、名詞解釋 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表 

湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年預(yù)算公開表1.13.xlsx

湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2023年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表+.docx