目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出分類(政府預(yù)算) 

5、支出分類(部門預(yù)算） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、工資福利(政府預(yù)算) 

9、工資福利 

10、個人家庭(政府預(yù)算) 

11、個人家庭 

12、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

13、商品服務(wù) 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府預(yù)算) 

17、政府性基金（部門預(yù)算） 

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算 

19、財政專戶管理資金 

20、專項清單 

21、項目支出績效目標(biāo)表 

22、整體支出績效目標(biāo)表 

 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、研究、建立計量基準(zhǔn)、社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)或者本專業(yè)的計量標(biāo)準(zhǔn)。 

2、承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測試任務(wù)，開展校準(zhǔn)工作。 

3、研究起草計量檢定規(guī)程、計量技術(shù)規(guī)范。 

4、承辦有關(guān)計量監(jiān)督中的技術(shù)性工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭市計量測試檢定所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：湘潭市計量測試檢定所共有編制人數(shù)51人，實有人數(shù)50人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我所內(nèi)設(shè)科室13個，全部納入部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)科室分別辦公室、業(yè)務(wù)室、質(zhì)保室、人事績效室、檢定一室、檢定二室、檢定三室、檢定四室、檢定五室、檢定六室、檢定七室、財務(wù)室、聯(lián)絡(luò)室。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭市計量測試檢定所只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市計量測試檢定所。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算998.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款998.35萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加60.08萬元，主要原因是在職人員工資福利性支出和公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)政策性提高導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算998.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出998.35萬元。支出較去年增加60.08萬元，主要原因是在職人員工資福利性支出和公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)政策性提高導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算998.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出998.35萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算852.2萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算146.15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出146.15萬元，主要用于出租車檢定、壓力表檢定、社區(qū)醫(yī)療檢定、市場衡器檢定等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)107.13萬元，比上年預(yù)算增加30.09萬元，增長39.05%，主要原因是在職人員2023年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)政策性提高。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加1.27萬元，主要是2023年疫情放開，計劃擴(kuò)大計量檢測業(yè)務(wù)范圍，加強(qiáng)單位計量檢測能力。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，本年無會議安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，本年度培訓(xùn)采用線上培訓(xùn)等方式進(jìn)行，無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未安排節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。 

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額76.41萬元，其中，貨物類采購預(yù)算27.78萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算48.63萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為998.35萬元，其中，基本支出852.2萬元，項目支出146.15萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

湘潭市計量測試檢定所2023年預(yù)算公開表1.13.xlsx

湘潭市計量測試檢定所2023整體績效目標(biāo)表1.13.docx