2022年度湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　十、一般性支出情況 

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明 

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　（一）負(fù)責(zé)本轄區(qū)藥品監(jiān)督抽驗(yàn)、評價性抽驗(yàn)和探索性抽驗(yàn)任務(wù)，依法承擔(dān)檢驗(yàn)結(jié)果的復(fù)驗(yàn)和委托檢驗(yàn)工作。 

　　（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料監(jiān)督管理所需的檢驗(yàn)檢測。 

　　（三）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品和藥品質(zhì)量有關(guān)的科研工作，并在上級食品藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下開展食品和藥品快速檢驗(yàn)工作。 

　　（四）協(xié)助本轄區(qū)市場監(jiān)督管理部門開展生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械的監(jiān)督執(zhí)法及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

　　（五）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的交流及合作。 

　　（六）承辦市市場監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)41名。實(shí)有人數(shù)40人，內(nèi)設(shè)股室6個，分別為辦公室、綜合業(yè)務(wù)室、中藥檢驗(yàn)室、西藥檢驗(yàn)室、微生物檢驗(yàn)室、食品檢驗(yàn)室。 

　　（二）決算單位構(gòu)成 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所無下屬單位，因此，湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所2022年單位決算即湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所本級。 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度收、支總計(jì)1,295.07萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加31.22萬元，增長2.47%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2022年度收入合計(jì)1,271萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,168.37萬元，占91.93%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入102.63萬元，占8.07%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2022年度支出合計(jì)1,219.9萬元，其中：基本支出849.89萬元，占69.67%；項(xiàng)目支出370.01萬元，占30.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,168.37萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加120.94萬元，增長11.55%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出1,168.37萬元，占本年支出合計(jì)的95.78%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加120.94萬元，增長11.55%。主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)增加。 

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出1,168.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,146.02萬元，占98.09%；社會保障和就業(yè)支出22.35萬元，占1.91%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為878.86萬元，支出決算數(shù)為1,168.37萬元，完成年初預(yù)算的132.94%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.85萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)績效獎的下?lián)堋?/p>

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.06萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員的生活補(bǔ)助。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.18萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級藥械化專項(xiàng)資金。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為878.86萬元，支出決算為938.84萬元，完成年初預(yù)算的106.82%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.09萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省市場局下?lián)軐ｍ?xiàng)資金。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.35萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工去世撫恤金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出814.87萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)760.72萬元，占基本支出的93.35%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。 

　　公用經(jīng)費(fèi)54.15萬元，占基本支出的6.65%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.72萬元，支出決算為9.72萬元，完成預(yù)算的100%，

　　其中： 

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.02萬元，增長20%，增長的主要原因是接待人次增多接待費(fèi)用稍有增加。 

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為9.6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加3.24萬元，增長50.94%，增長的主要原因是本年度新增一臺業(yè)務(wù)用車。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬元，占1.23%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.6萬元，占98.77%。其中： 

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓12人次，主要是食品藥品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元，主要是車輛日常維修維護(hù)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

　　十、一般性支出情況 

　　2022年度本單位支出會議費(fèi)0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元，用于參加各類檢驗(yàn)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容主要是提高檢驗(yàn)技能的相關(guān)培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。 

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所2022年度政府采購支出總額89.83萬元，其中：政府采購貨物支出53.85萬元、政府采購工程支出35.99萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額89.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.85萬元，占政府采購支出總額的59.95%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2022年12月31日，湘潭市食品藥品檢驗(yàn)所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是檢驗(yàn)業(yè)務(wù)用車；單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明 

　　（一）部門整體支出績效情況 

　　一、預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況

　　（一）全年部門預(yù)算總收入878.86萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入878.86萬元。

　　（二）預(yù)算基本支出600.18萬元，其中，人員支出540.19萬元，公用支出59.99萬元。

　　（三）預(yù)算專項(xiàng)支出278.68萬元，來源為財(cái)政撥款為以下幾個項(xiàng)目:①食品抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)33.77萬元；②藥品抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)34.3萬元；③儀器設(shè)備檢測維修經(jīng)費(fèi)15萬元；④辦公事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.61萬元；⑤勞務(wù)費(fèi)63萬元；⑥藥品委托檢驗(yàn)費(fèi)50萬元。

　　3、全年總預(yù)算情況

　　1)、收入總計(jì)數(shù)為1271萬元，其中：財(cái)政撥款1168.37萬元，其他收入102.63萬元；

　　2)、支出預(yù)算總計(jì)數(shù)為878.86萬元，其中：基本支出：600.18萬元，其中，人員支出540.19萬元，公用支出59.99萬元。

　　3）、預(yù)算專項(xiàng)支出278.68萬元，來源為財(cái)政撥款為以下幾個項(xiàng)目： ①食品抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)33.77萬元；②藥品抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)34.3萬元；③儀器設(shè)備檢測維修經(jīng)費(fèi)15萬元；④事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.61萬元；⑤勞務(wù)費(fèi)63萬元；⑥藥品委托檢驗(yàn)費(fèi)50萬元。

　　二、預(yù)算支出情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況

　　基本支出：849.89萬元，其中：人員支出776.06萬元； 公用支出73.83萬元。

　　我所2022年基本支出實(shí)際開支共計(jì)849.89萬元，其中：工資福利支出704.82萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出71.24萬元，資本性支出12.85萬元，商品服務(wù)支出60.99萬元（主要用于車輛運(yùn)行費(fèi)、水、電、辦公費(fèi)等），年初公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為59.99萬元，原因是業(yè)務(wù)性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于彌補(bǔ)基本支出的不足。

　　今年我所三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際開支9.72萬元，其中：公務(wù)招待費(fèi)0.12萬元，車輛使用費(fèi)9.6萬元，出國費(fèi)0元。

　　2、專項(xiàng)執(zhí)行情況

　　我所2022年專項(xiàng)支出實(shí)際開支共計(jì)370.01萬元。其中：工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出293.03萬元，資本性支出76.99萬元。 

　　（二）存在的問題及原因分析 

　　儀器設(shè)備不能滿足檢驗(yàn)需要。按照地市級食品藥品檢驗(yàn)所儀器基本配置要求，還需加購一些基本的儀器，確保全市食品藥品安全。而我所為公益一類全額事業(yè)單位，并無財(cái)政撥款以外的收入來源。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　第五部分 附件 

　　部門整體支出績效評價報(bào)告（2022年）.docx

　　2022年部門整體支出績效評價指標(biāo)完成情況表.doc

部門整體支出績效評價報(bào)告（2022年）.docx

2022年部門整體支出績效評價指標(biāo)完成情況表.doc